2012年森林公园部门决算基本情况说明
一、单位基本情况
（一）机构情况和职能。我园是湛江市城市综合管理局下属的正科级事业单位，内设10个管理部门和8个管理班组，我单位属全额拨款事业单位，主要负责公园内的土地森林资源管理、开展护林防火、生态资源的保护、植树造林、美化绿化、环卫保洁和森林资源的旅游和开发工作。
（二）人员构成情况：市编委下达人员编制107人，我单位现在在职人员86人，退休人员69人，离休干部3人，临时工109人。
（三）2012年的主要工作任务
1、以刘小华、王中丙等市委、市政府领导到我园调研指导工作为契机，学习、贯彻落实党的十八大精神，把握机遇，加快公园的发展步伐，遵照刘小华书记 “园为民所用”的指示，带领全体干部员工乘党的十八大的东风，努力拼搏、勇于开拓，竭尽全力，管理好公园，建设好公园。
2、努力进行生态复绿工作，建立生态文明已经写进了党的十八大报告中去，显示了党和国家对生态建设已提至国计民生的高度，因此，2012年度，我园将再掀植树造林新高潮，将加快对约4500亩受损地的复绿工作进程，努力铸就三岭山森林公园绿色生态长城，为“五年崛起”打造生态建市做出新贡献。
3、森林公园已经确定了2012～2013年成功创建国家
4、积极配合，加快我园10.3公里绿道建设步伐（包括沿途各驿站及旅游配套设施等），争取在2013年下半年开通使用。
5、调动一切人力物力，一丝不苟地抓好森林公园的防火护林工作。尤其是冬季防火工作，缜密部署、警钟长鸣，确保万无一失，实现森林全年无火灾事故的目标；坚决打击一切危害公园安全及侵犯国家财产的犯罪行为，构建周边的和谐与稳定。
6、提升行业管理水平，大力拓展旅游业务，抓好旅游资源开发和利用，不断加强旅游基础设施建设，提高旅游服务水平。
7、创建“幸福公园”，实施“幸福工程”，把工作、学习、生活等一切都融入幸福的内涵。抓好“学习工作化”机制的落实，完成幸福建设为主题的学习课程。
8、继续跟进公园职工的危楼改建工程，争取早日获得政府及相关部门的最终批复，解决职工的后顾之忧。
2012年，我园在党的十八大精神鼓舞下，园领导班子将带领全体员工紧跟局党委制定的年度工作部署，以更加饱满的工作热情、以坚定的信念投入到新的工作中去，我们将努力拼搏、无私奉献，将在政府及各有关部门的大力支持下，努力完成新一年的工作任务，实现创建国家4a级旅游景区的目标和生态复绿工程的完成，努力把森林公园打造成生态建市的标志性工程、海湾城市的生态高地和广大市民休闲旅游的目的地，让理想成为现实。
二、收入决算说明
2012年收入决算1136.76万元，其中：财政拨款收入992.73万元，上级补助收入139.98万元，其他收入4.05万元。
三、支出决算说明
2012年支出决算1100.12万元，其中：财政拨款支出992.73万元。
2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出821.53万元，占74.68%，其中：工资福利支出450.85万元，对个人和家庭的补助125.10万元，商品和服务支出214.56万元，其他资本性支出支出31.02万元；项目支出决算278.59万元，占25.32%，主要项目支出为①城市公用事业附加安排的支出49.50万元；②城市基础设施配套费安排的支出131.43万元。
2012年森林公园
“三公”经费财政拨款支出决算说明
2012年“三公”经费财政拨款支出共32.13万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 5.28 万元。主要用于境外业务培训及考察。
2.公务用车购置及运行费支出 9.43 万元。公务车保有量2 辆，全年运行费支出 9.43 万元，平均每辆4.7万元。
3.公务接待费支出 17.42 万元。